| 1220005705 |
revízie pohyblivých schodov - Trnavské mýto,Hodžovo nám., Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 120,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005706 |
dodanie a montáž permanent.dezinfekcií PS a výťahov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
21 000,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005707 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 922,40 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005708 |
orez drevín na kom. Šustekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 495,27 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005702 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
34 982,06 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005733 |
Nákup svietidiel verejného osvetlenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZG Lighting Czech Republic s.r.o |
25700588 |
|
28 410,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005700 |
frézovanie dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AA-2R+ s. r. o. |
44928661 |
|
5 922,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005739 |
dodávka tepla 06/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
710,57 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005691 |
catering na MsZ 23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 947,42 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005692 |
catering "Info seminár pre ľudí z Ukrajiny" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005699 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 474,92 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005748 |
poskytovanie servis.služieb súvisiacich s IP ParkSys Bridge 9.6.-8.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005749 |
odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobil.aplikáciu ParkDots 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
2 973,02 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005698 |
vrece papierové dvojvrstvé 322ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
197,83 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005747 |
predaj parkovného 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
9,57 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005753 |
poplatok za využitie systému MPLA 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
738,06 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005738 |
mzdové náklady kotolní 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
743,25 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005745 |
výkaz parkovného 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 115,35 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005746 |
Provizia za sprostredkovanie predaja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 589,11 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005701 |
prevádzka CSS 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 330,92 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005688 |
plyn vyúčt. 06/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 184,79 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005689 |
plyn vyúčt. 06/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 230,22 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005720 |
plyn vyúčt. 06/2022 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 909,02 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005722 |
plyn vyúčt. 06/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 224,04 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005684 |
údržba zelene obj.č. OTS2201335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
52 156,80 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005685 |
údržba zelene obj.č. OTS2203232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 896,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005719 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
521,95 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005721 |
dezinsekcia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
448,32 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005690 |
občerstvenie "Kvapka krvi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
988,14 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005732 |
údržba vrbového plota Mest.ovocného sadu Petržalka-Dvory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
350,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
