| 1220005288 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
44,23 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005289 |
oprava a údržba auta BA213MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005290 |
oprava a údržba auta BA198NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005291 |
oprava a údržba auta 095026 príves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
479,04 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005294 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
10,85 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005297 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.05.-21.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,49 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005328 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 128,02 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005300 |
domáca pohotovostná služba 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 544,76 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005301 |
odborná prehliadka EPS v kolektore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 197,56 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005302 |
údržba, prevádzka kolektorov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 297,17 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005298 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
91,49 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005299 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 172,88 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005280 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
51,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005323 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005293 |
oprava a údržba auta BA219MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005292 |
oprava a údržba auta BT898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 648,39 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005310 |
orez drevín Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 147,86 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005311 |
orez drevín Agátová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
429,76 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005306 |
servis kamerového systému K508 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 402,76 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005307 |
zapojenie bezpečnostnej kamery na budovu Magistrátu hl. mesta Bratislavy - smer Kostolná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 640,40 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005308 |
servis kamerového systému K512 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
554,40 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005303 |
údržba zelene obj. OTS2202969 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
303,60 € |
29.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005325 |
vyhotovenie odpovede pre Jaspers v slovenskom jazyku NS MHD II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
1 800,00 € |
29.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005254 |
stravné pre zamestnancov MsP na 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34 910,72 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005265 |
stravné 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
228,35 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005273 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 548/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005239 |
odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 492,14 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005241 |
orez drevín Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 872,92 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005243 |
oprava/výmena optickej spojky Kapucínska - Mestská knižnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
489,46 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005246 |
prepäťové predlzovačky do MOS Acar 504 WF Rack 19" 3m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
792,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
