| 1230002287 |
Nájom a servis toaletnej kabíny pre invalidov 9.-.12.týždeň, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
04.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002251 |
právne poradenstvo 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 381,75 € |
04.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002240 |
záhradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
1 590,00 € |
04.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002221 |
vytýčenie sietí Miletičova, Pečnianska, Rožňavská, Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
708,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002216 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002214 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002215 |
servis výťahov 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002212 |
sprievodcovské služby v NJ 21.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
48,00 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002213 |
zhodnotenie odpadu 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
40,32 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002219 |
vodné Kamenné nám., 13.03.2022-13.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
404,71 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002208 |
výmena nefunkčného svetla Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
109,38 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002209 |
oprava tesnenia vo vani H. Meličkovej 11A, byt č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
167,24 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002210 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 692,23 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002211 |
oprava a nastavenie okien Tománkova 5, byt č. 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
206,59 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002206 |
stavebné práce Česká 4, byt č. 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 741,64 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002207 |
oprava kúpeľne, obkladu Česká 4, byt č. 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 026,01 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002204 |
výmena expanznej nádrže plynového kotla Hradská 140, byt č. 7B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
195,84 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002205 |
výmena vod. ventilu Česká 4, byt č. 305 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
162,82 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002202 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 578,57 € |
30.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002203 |
výmena okien Kopčianska 86, byt č. 116 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 483,09 € |
30.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002220 |
meteorologický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002218 |
údržba zelene obj. OTS2205502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
450,00 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002217 |
údržba zelene obj. OTS2301370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 813,59 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002195 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002196 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002194 |
preklad SK-DE/DE-SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
239,80 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002198 |
permanentná flexibilná nylonová páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
277,80 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002200 |
upratovanie spol.priestorov 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002201 |
výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 560,00 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002193 |
údržba zelene obj. OTS2300107 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
377,76 € |
29.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
