| 1220004450 |
čistiace práce - Bajkalská - Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
480,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004451 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 784,05 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004565 |
Strategický coachovaný rozvoj projektových tímov do 31.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YPnet, s. r. o. |
50709003 |
|
1 800,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004631 |
montáž PAAS informačných tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Stupava |
50081497 |
|
5 040,00 € |
08.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004630 |
prenájom plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Stupava |
50081497 |
|
216,00 € |
08.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004665 |
právne služby a poradenstvo 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 318,50 € |
09.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004743 |
znalecký posudok č. 44/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004744 |
znalecký posudok č. 88/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004699 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
584,76 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004697 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
225,18 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004707 |
čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
14 438,40 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004702 |
oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 794,05 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004703 |
oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 786,01 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004706 |
náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 555,71 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004709 |
oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 216,35 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004710 |
výmena 66ks košov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 888,58 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004711 |
zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 596,55 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004712 |
oprava prepadu na Príjazdnej ul.,výmena dažď.vpustu na ul.Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 740,75 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004713 |
výmena lavičiek v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 458,48 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004718 |
údržba zelene obj.č. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 855,26 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004719 |
údržba zelene obj.č. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 079,27 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004716 |
údržba zelene obj.č. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 084,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004717 |
údržba zelene obj.č. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 652,52 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004700 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004742 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 909,91 € |
10.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004756 |
stravné 06/2022 - stravovacie poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004814 |
elektrina 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 703,58 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004823 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 025,57 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004824 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 844,69 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004826 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
884,16 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
