| 1230001183 |
prekládky 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
272,78 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001167 |
sprievodcovské služby v ANJ 30.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
48,00 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001180 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 028,00 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001171 |
servis výťahu 01/2023, DPOH Laurínska 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001176 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.01.2023-12.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001182 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.1.-8.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001198 |
vodné, zrážky Nám.Slobody 1, 14.1.2023-13.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
20.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001181 |
provízia za predaj parkovného 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 726,53 € |
20.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001179 |
stravné 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001187 |
oprava zámku a dverí Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
976,91 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001188 |
spotrebiče Česká 4, byt č. 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 026,04 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001189 |
rekonštrukcia Česká 4, byt č. 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 756,37 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001190 |
výmena zárubne Česká 4, byt č. 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
666,54 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001195 |
prevádzka verejných toaliet v podchode Patrónka 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001196 |
prevádzka verejných toaliet v NR 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001197 |
prevádzka verejných toaliet v podchode Hodžovo nám. 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001199 |
údržba zelene obj. OTS2300576 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 005,22 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001166 |
prevádzkové náklady 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 787,37 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001191 |
revízie hasiacich prístrojov a hydrantov DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 200,76 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001192 |
servis zariadenia Variomat DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
313,93 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001162 |
dobropis k fa č. 9001512917 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,88 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001164 |
dobropis k fa č. 9001573651 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-77,84 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001165 |
dobropis k fa č. 9001512917 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-5,80 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001163 |
dobropis k fa č. 9001560649 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-102,80 € |
20.02.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001160 |
Čistiace prostriedky - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 755,12 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001159 |
laminácia parkiet - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
|
3 926,46 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001156 |
seminár 15.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001157 |
certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista - pozemný pracovník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
220,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001158 |
certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista - pozemný pracovník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
220,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001161 |
právne služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
4 800,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
