| 1220008211 |
výmena technických zariadení a vedení kamerového systému na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
5 994,06 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008212 |
oprava technických zariadení a vedení uzemnenia na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
901,80 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008214 |
výmena technických zariadení el. rozvodov a vedení kamerového systému na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEVOD, s.r.o. |
45599262 |
|
5 999,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008239 |
zabezpečenie workshopu - Dobrý trh 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Natália Lipová, PhD. |
52465845 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008138 |
signalizačný príves a softvér na správu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
29 292,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008139 |
signalizačný príves a softvér na správu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
29 292,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008175 |
doprava historickým vozidlom Carosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
376,92 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008190 |
konzultácie a ďalšie služby III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008171 |
plyn dobropis 01-12/2021, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-862,48 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008198 |
vodné Čierny les 1, 24.8.-23.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,11 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008196 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.08.-28.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008203 |
údržba zelene obj. OTS2203944 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
24 498,53 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008204 |
údržba zelene obj. OTS2202035 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
141,65 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008205 |
údržba zelene obj. OTS2202121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 802,66 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008206 |
údržba zelene obj. OTS2202122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 107,52 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008187 |
upratovacie práce 09/2022, Bazová 8,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008176 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 763,65 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008177 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008178 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008179 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008180 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
822,72 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008181 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 033,18 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008182 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 099,79 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008183 |
upratovanie Archívu na Markovej ul. 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 027,32 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008188 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008174 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008207 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
574,60 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008208 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 430,80 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008191 |
support 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008185 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských podnikov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
