| 1230001030 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova " 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 615,06 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001033 |
Výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BECO, a.s. |
54267102 |
|
36 290,82 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000996 |
plyn vyúčt.01/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40 247,86 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000997 |
plyn vyúčt.01/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 646,62 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001011 |
právne poradenstvo 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001029 |
parkovanie 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
32,56 € |
13.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001032 |
Odvoz 2ks kancelárskych kontajnerov (ukončenie nájmu 31.1.2023), Krízové zariaenie Hradská 2/B.
Faktúrovaná suma je zle stanovená. K tejto faktúre je preto dobropis KDF1230001472 vo výške -46,08 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
276,48 € |
13.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001042 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Vajnorská 69 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 055,82 € |
13.02.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001044 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
238,40 € |
13.02.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001046 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
662,14 € |
13.02.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001048 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Einsteinova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
255,42 € |
13.02.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001051 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Košická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 246,73 € |
13.02.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001053 |
elektrina vyúčt. 01/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
581,98 € |
13.02.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001031 |
prenájom mobilného oplotenia 02/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000991 |
elektrina 1.1.-23.1.2023, Tománkova 5/byt 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
227,58 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000992 |
elektrina 1.1.-20.1.2023, Podzáhradná 100B/byt 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
86,08 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000995 |
elektrina 01/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
23 868,05 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000999 |
elektrina 01/2023, Gorkého 17,admin.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 089,23 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001000 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
357,22 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001022 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 699,98 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001023 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
488,62 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001035 |
elektrina 01/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 060,70 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001036 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
718,80 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001037 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 585,43 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001041 |
elektrina 01/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
126,59 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001043 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Staromestská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
205,76 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001045 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
648,49 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001047 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 889,53 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001049 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
285,40 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001050 |
elektrina vyúčt. 01/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
256,87 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
