| 1220007954 |
odstránenie havarijného stavu - sprístupnenie el.rozvádzačov na 4.p, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,46 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007955 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Budyšínska 1/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,93 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007956 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
473,96 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007958 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, O.Štefanka 5/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
198,83 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007959 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
208,23 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007960 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
340,17 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007975 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 496,16 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007976 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 990,80 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007977 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
528,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007978 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 618,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007979 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 535,32 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007980 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 171,56 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007981 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
12 668,04 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007988 |
vypracovanie a dodanie arch.štúdie "Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.1
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUUMI s.r.o. |
08230544 |
|
8 260,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007989 |
vypracovanie a dodanie arch.štúdie "Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.3
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUUMI s.r.o. |
08230544 |
|
5 740,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007990 |
vypracovanie a dodanie arch.štúdie "Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č.2
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUUMI s.r.o. |
08230544 |
|
9 940,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007997 |
vypracovanie architektonickej štúdie "Bytový nájomný dom Žitavská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUPERATELIER s.r.o. |
44514191 |
|
7 800,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007933 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
180 000,69 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007934 |
BL-610MS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
709,93 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007935 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
343,03 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007936 |
BL-688TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
359,71 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007937 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
25,62 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007938 |
BA-064XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22,75 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007939 |
BT-004AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
346,49 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007940 |
BA-XB441 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
63,01 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007941 |
BT-055AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
359,14 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007942 |
BA-XB322 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
34,49 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007943 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22,01 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007944 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
36,98 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007945 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
113,46 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
