| 1220007877 |
jarná profylaktická prehliadka 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
5 843,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007878 |
termostatické hlavice pre Novú radnicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Imrich Šemšej |
13996631 |
|
2 139,94 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007879 |
termostat. hlavice a aretačné kolíky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Imrich Šemšej |
13996631 |
|
354,24 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007829 |
odstránenie zatekania - podzemné garáže Uršulínska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
61 802,23 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007851 |
prieskum radónu v pôdnom vzduchu a meranie objemovej aktivity v ovzduší jestvujúcej stavby-Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG-E, s.r.o. |
31388680 |
|
1 188,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007832 |
catering - zasadnutie mestskej rady 14.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
142,51 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007833 |
catering - zasadnutie mestskej volebnej komisie 06.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
78,90 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007852 |
vložné na odb.konferenciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
574,34 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007846 |
monitoring povrchových vôd pred výstavbou trate NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOtest, a.s. - organizačná zložka |
46925996 |
|
9 468,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007876 |
oprava bežeckého pásu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
105,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007880 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
878,76 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007867 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
148,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007868 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 322,16 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007869 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
789,38 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007870 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 713,04 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007871 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
625,44 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007872 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
241,85 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007873 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
276,24 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007874 |
servis M31 BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
939,30 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007807 |
vykonanie autorského dozoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. |
50813811 |
|
1 750,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007855 |
právna pomoc, dobropis k fa 2022419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
-816,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007848 |
inštalácia a základné nastavenie služby Eset Inspekt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 320,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007850 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia stien a nefunkčného svetelného okruhu, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
223,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007839 |
oprava schodiska, dažďových žľabov Chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 965,10 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007816 |
oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
130,44 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007817 |
oprava vodoinštalácie Rezedova 3/byt č. 61 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
182,92 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007818 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenia el. rozvádzačov Kopčianska 88/ 4.,5.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,41 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007819 |
oprava elektroinštalácie Rezedova 3/byt č. 84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
166,26 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007820 |
práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
311,69 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007821 |
práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 254,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
