| 1230000806 |
zrážky 01/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,92 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000822 |
vodné Husova park, 31.12.2022-30.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000842 |
ročná údržba legisl.zmien IS Domus za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
517,70 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000807 |
víno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska |
30806470 |
|
500,00 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000804 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.12.2022-26.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
265,43 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000805 |
zrážky 01/2023 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,41 € |
06.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000791 |
zrážky 01/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
280,96 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000810 |
prenájom hnuteľných vecí 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000843 |
mesačný support 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000809 |
mandátny certifikát, čítačka čip.kariet,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
2 460,19 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000823 |
Microsoft Excel pre pokročilých |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
06.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000840 |
zimná údržba 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 853,10 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000841 |
odstránenie narušených betónov z podhľadu - Lávka L324 pri SAV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 329,68 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000786 |
stavebné práce "Obnova NKP-Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
51 744,72 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000819 |
údržba zelene obj. OTS2300003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
119,52 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000820 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 093,42 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000813 |
Carrier Ethernet - OLO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000814 |
Carrier Ethernet - Komisárky 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000815 |
Carrier Ethernet - Ventúrska + prepoj OLO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000816 |
dátové komunikačné služby 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000817 |
WiFi "VisitBratislava", 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000818 |
Wifi mesto Bratislava 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000836 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov", 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 033,33 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000837 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia združených chodníkov a cyklochodníkov", 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 260,00 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000832 |
prenájom rackov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 420,32 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000801 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 11/22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
61,06 € |
06.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000802 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 12/02022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
69,72 € |
06.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000787 |
servis a prenájom toaletnej kabíny pre invalidov za 1.-4.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
98,40 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000788 |
servis a prenájom 5 ks toaletných kabín za 1.-4.týždeň 2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000797 |
servis toal.kabíny 1.-4.týždeň 2023, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
06.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
