| 1220007732 |
príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada batérie a elektród |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
309,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007709 |
provízia za predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIRDITA s. r. o. |
50294369 |
|
63,01 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007710 |
provízia za predaj parkovného 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIRDITA s. r. o. |
50294369 |
|
37,06 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007719 |
stavebné práce 08/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
307 803,24 € |
22.09.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007680 |
servis WC v Sade Janka Kráľa 33.-36.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
21.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007647 |
odplata mandatára 09/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007648 |
odplata mandatára 09/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007649 |
odplata mandatára 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007650 |
odplata mandatára 09/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007651 |
odplata mandatára 09/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007652 |
odplata mandatára 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007653 |
podiel prev.nákladov 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007656 |
odplata mandatára 09/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007657 |
odplata mandatára 09/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007663 |
upratovanie spol.priestorov 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007664 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007665 |
správa tepelných zariadení 09/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007666 |
správa tepelných zariadení 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007667 |
upratovacie práce 09/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007682 |
BA-053XK parkovné v termíne 12.05. - 31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
133,20 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007683 |
BA-XA897 parkovné v termíne 30.04. - 31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
147,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007684 |
BL-514TY parkovné v termíne 20.01. - 31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
267,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007646 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.10.2021-31.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
380,12 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007643 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.8.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007660 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.8.-11.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007661 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.8.-11.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007662 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.8.-11.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007673 |
vytýčenie podzemného vodovodného potrubia
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,93 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007658 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.8.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007654 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.8.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
