| 1220007698 |
dibond tabulky - Prugerka (rekonštrukcia) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007699 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani BTB - Bratislava Card |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007700 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Biela noc 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007701 |
šablony a folie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007702 |
tlač plagátov - Pentagón MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
60,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007703 |
polep tabul - Tbiliska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007704 |
tlač samolepiek - kruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007705 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007706 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani MMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007707 |
potlač textilu - Letecké práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
62,40 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007711 |
odmena zo sprostredkovania parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
241,04 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007722 |
zriadenie + internet lokalita Budatínska - 07+08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
100,80 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007723 |
internet lokalita Budatínska 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,90 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007727 |
uskladnenie tovaru 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
94,56 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007728 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
78,48 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007685 |
servis - KUBOTA GZD 15II/ K10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 534,01 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007686 |
servis - KUBOTA G-23II/ K02 BA-ZB668 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
312,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007687 |
servis - AVANT 760i/ BAZC847 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
964,69 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007688 |
servis - KUBOTA ST-341/ T02 BT414AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 800,59 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007689 |
servis - KUBOTA GZD/21/K12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
690,05 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007690 |
servis - KUBOTA G-23II/ K06 BA-ZB080 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
3 433,44 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007715 |
dodávka vody 6.8.-5.9.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
55,37 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007729 |
rekonštrukcia a upgrade systému klimatizácie v stanici MsP Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
27 333,35 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007725 |
poplatok na konferenciu Tatry 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
240,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008269 |
Faktúra na občerstvenie - otvorenie stanice MsP Stavbárska 01.10.2022 - podľa objednávky OTS2204149 v celkovej výške 603,60 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
603,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007724 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
251,69 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007726 |
elektrina vyúčt. 08/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007714 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
292,75 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007713 |
právne služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 448,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007712 |
licencie odborných programov Judikáty.info a Zákony.info |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Judikatúra, s. r. o. |
52729354 |
|
1 825,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
