| 1220007853 |
vytýčenie stokových sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,22 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007831 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 1.1.-10.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
124,66 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007864 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 941,47 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007865 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 857,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007860 |
putá celokovové policajné, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
4 800,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007808 |
údržba zelene obj. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 786,31 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007809 |
údržba zelene obj. OTS2203231 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 649,47 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007810 |
údržba zelene obj. OTS2203508 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 456,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007811 |
údržba zelene obj. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
32 059,60 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007812 |
údržba zelene obj. OTS2202064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
707,45 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007813 |
údržba zelene obj. OTS2201773 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
297,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007842 |
servis a prenájom toaletných kabín za 34.-37.týždeň 2022, krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007844 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007834 |
pravidelná ročná kontrola EZS NR, Blagoevova 9, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
916,20 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007843 |
zabezpečenie - Športový deň MsP 08.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
3 693,60 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007854 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007814 |
dezinsekcia Kopčianska 88,p. Kudríková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
124,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007815 |
dezinsekcia Kopčianska 88,p. Vaškovičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
124,80 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007859 |
kniha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
5 456,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007847 |
trávnik, tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
403,20 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007875 |
dochádzkové karty pre KP 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
504,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007861 |
podporná konštrukcia poškodnej konzoly na nájazde Lavka L342 Zlaté piesky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 076,73 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007862 |
výroba a montáž zábradlia na Karpatskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 323,52 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007863 |
výmena poklopu na šachte na ul. Astronomická/Ružinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
477,04 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007835 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
17,64 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007856 |
právne poradenstvo 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
918,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007857 |
uskladnenie tovaru 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
145,08 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007806 |
kontrola zariadení detských ihrísk a workout ihrísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
2 160,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007858 |
technické a personálne zabezpečenie "Deti pre Bratislavu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HURRICANE, s.r.o. |
36749966 |
|
4 831,82 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007838 |
servisný zásah na klimatizačné zariadenia Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
5 146,22 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
