| 1220007999 |
konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
183,78 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007992 |
moderátorske služby k diskusii k extrémismu v DK Zrkadlový háj 27.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
400,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007951 |
strata zbernej nádoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
204,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008005 |
dobropis k fa 20220821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-848,70 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007962 |
dodanie a montáž dverí a okien- MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
18 992,43 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007963 |
rekonštrukčné práce 1.etapa - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
35 141,51 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007964 |
realizácia IT infraštruktúry - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
32 835,44 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007965 |
realizácia vnútorných sklenených priečok - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
5 790,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007966 |
realizácia vodoinštalačných prác - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
13 004,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007967 |
realizácia silnoprúdových el.rozvodov - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
21 153,51 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007995 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007991 |
cateringové služby - Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 995,26 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007984 |
oprava prepadu chodníka Košická - Dulovo nám.-havária |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 160,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007985 |
havarijná oprava prepadu chodníka na Viedenskej ceste smer Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
701,23 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007986 |
vyspravenie výtlku - letné obdobie - obvod 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
18 257,61 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007974 |
zabezpečenie odbornej a kontrolnej činnosti pri posúdení a zdokumentovaní technického stavu vodiacich dopravných zariadení podľa zadania, na štátnych cestách a komunikáciah I a II triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
4 680,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008006 |
zapojenie kamerového systému na Tyršovom nábreží |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 483,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008007 |
rozšírenie kamerového systému Nám. 1. mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 782,85 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008008 |
servis kamerového systému D108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 288,87 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008009 |
rozšírenie kamerového systému Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
10 652,64 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008010 |
rozšírenie kamerového systému Skate park pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
6 021,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007998 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 284,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007968 |
odstránenie havarijných stavov a poškodení z vytápania zo strechy, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 521,62 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007969 |
vyčistenie výťahovej šachty, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
701,50 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007970 |
odstránenie havarijného stavu soc.zariadení, Blagoevova 9/prízemie a 1.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
255,60 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007971 |
zabezpečenie objektu proti vstupu a úniku vody, Chata Píla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
303,42 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007972 |
odstránenie havarijného stavu- rozvody, Uršulínska 6/podkrovie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
22 582,54 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007973 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej bleskozvodovej sústavy, Chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 502,76 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007952 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie,H.Meličkovej 11C/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
195,39 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007953 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Česká 4/byt 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,47 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
