| 1230000971 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 350,00 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000973 |
paušálna odmena za realizáciu "Projekt výstavby náhr.nájomných bytov v Byt.dome I. a nájomných bytov v Byt.dome II. Muchovo námestie" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 964,50 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000974 |
výdavky a náklady na ext.dodávky za realizáciu "Projekt výstavby náhr.nájomných bytov v Byt.dome I. a nájomných bytov v Byt.dome II. Muchovo námestie" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,30 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000969 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 888,90 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000972 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu "Bytový súbor Terchovská" 01/2023
zapojiť 453 -celú sumu 16 704,53€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 704,53 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000985 |
plyn vyúčt. 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 011,59 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000988 |
uniforma - košeľa, sako, nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
471,12 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000986 |
plyn vyúčt. 01/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 223,79 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000987 |
plyn vyúčt. 01/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 065,77 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000968 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Lávky vez Chorvátske rameno" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 346,68 € |
10.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000970 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 615,17 € |
10.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000955 |
odvysielanie programov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
10.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000981 |
elektrina vyúčt.01/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 405,44 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000982 |
elektrina vyúčt.01/2023, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 634,47 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000983 |
elektrina 01/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
676,07 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000984 |
elektrina 01/2023, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
12 347,60 € |
10.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000941 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000940 |
dobropis k fa č. 230019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-165,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000945 |
osvedčovacia kniha podpisov 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
78,34 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000911 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 902,96 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000912 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
6 185,82 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000944 |
služby Business CityNET 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 839,90 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000946 |
BL-202RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000947 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
407,60 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000937 |
znalecký posudok č. 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
275,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000913 |
servis a údržba výťahov 01/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000932 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.12.2022-26.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 987,87 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000933 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.1.-3.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 215,64 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000936 |
upratovacie práce 01/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000934 |
nákup svietidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Signify Slovakia s.r.o. |
31341241 |
|
234 297,36 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
