| 1230001123 |
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
5 258,83 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001142 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.01.2023-12.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
16.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001120 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - stredná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
14 760,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001121 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - južná časť+zápádná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 280,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001122 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - južná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
720,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001117 |
rekonštrukcia Nám. slobody - povrchy II.fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
124 896,60 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001118 |
rekonštrukcia Nám. slobody - povrchy II.fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
79 181,80 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001135 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
343,20 € |
16.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001136 |
prevádzka a údržba pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc a schodiskových plošín pre imobilných v podchodoch 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
51 578,16 € |
16.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001137 |
čistenie podchodov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
38 788,99 € |
16.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001094 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
267,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001095 |
semináre a workshopy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
540,00 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001100 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 442,07 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001101 |
služby generovania platobných QR kódov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADELANTE, s.r.o. |
36557561 |
|
1 800,00 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001102 |
Assessment prostredia a požiadaviek pre tvorbu EMS E3 deployment listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
3 600,00 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001108 |
spotreba plynu, vody 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
6 046,10 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001098 |
výkaz parkovného 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 086,26 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001107 |
spotreba plynu 10,11,12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
12 175,54 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001103 |
Servis poškodeného monitora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
234,00 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001109 |
portrét prezidenta SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
32,40 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001097 |
využitie systému MPLA 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
816,86 € |
15.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001104 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.1.-9.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
15.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001105 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.1.-9.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
15.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001106 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.1.-9.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001099 |
provizia za sprostredkovany predaj 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 235,55 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001111 |
spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie "Lávky cez Chorvátske rameno" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOXA s. r. o. |
52702286 |
|
12 960,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001113 |
činnosť stavebného dozoru "Nosný systém MHD 2" ext.náklady za služby experta FIDIC 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 045,60 € |
15.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001114 |
činnosť stavebného dozoru "Nosný systém MHD 2" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
47 232,00 € |
15.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001112 |
činnosť stavebného dozoru "Nosný systém MHD 2" ext.náklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 864,00 € |
15.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001110 |
stavebné práce 01/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
967 992,08 € |
15.02.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
