| 1230000736 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000739 |
vodné Čierny les 1, 24.12.2022-23.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
168,26 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000765 |
odplata mandatára 01/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000766 |
odplata mandatára 01/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000768 |
výťah 01/2023 Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000769 |
výťah 01/2023 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000770 |
výťah 01/2023 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000771 |
výťah 01-03/2023 Čapajevova/O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
370,71 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000772 |
výťah 01-03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000773 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000774 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000775 |
odb.obluha a dozor kotolne 01/2023 O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000776 |
odb.obluha a dozor kotolne 01/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000777 |
odb.obluha a dozor kotolne 01/2023 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000748 |
prenájom 5ks obytných kontajnerov a 1 ks sanitárneho kontajnera 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 302,96 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000749 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000750 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000751 |
vývoz fekálneho tanku 26.1.2023, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000752 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000753 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 01/2023, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000755 |
upratovacie práce 01/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000756 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 213,80 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000757 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 650,47 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000758 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
770,52 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000759 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000760 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000761 |
upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000762 |
upratovacie a čistiace práce 01/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 417,63 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000763 |
prenájom 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000740 |
odplata mandatára 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
