| 1230000627 |
operačný systém Microsoft Windows 10Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
172,05 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000628 |
tablet,púzdro,klávesnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 849,20 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000636 |
toal.papier,mydlo,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 122,41 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000619 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
14 333,17 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000639 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 780,76 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000622 |
kanc.potreby, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
136,70 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000616 |
tlmočenie z/do posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
40,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000653 |
čistenie studne v lokalite Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
3 366,00 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000618 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.12.2022-24.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000633 |
znalecký posudok č. 3/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
200,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000634 |
znalecký posudok č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
400,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000617 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.12.2022-23.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
530,48 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000623 |
drogové testy pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000610 |
dispečerské kreslá, 13ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
4 196,40 € |
30.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000587 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.12.2022-21.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000596 |
spotreba elektrickej energie za bezpečnostnú kameru umiestnenú na Hurbanovom nám. 7 za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
75,43 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000597 |
stravné pre zamestnancov MsP na 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 673,99 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000586 |
výmena vadného hlásiča MHG 262 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
111,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000593 |
zhodnotenie odpadu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 916,88 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000594 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
3 633,25 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000595 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.12.2022-10.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000598 |
BA-035XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
162,26 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000599 |
BA-035XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
292,88 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000600 |
BL-610MS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
809,57 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000601 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
202,44 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000602 |
BL-163NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
70,90 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000603 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
141,29 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000604 |
BT-184HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
76,76 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000605 |
BA-422DE oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,44 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000606 |
BA-908NV oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
655,56 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
