| 1220010640 |
vytvorenie koncesných podkladov pre výstavbu nájomných bytov na kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
4 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010673 |
projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné povolenie Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
17 319,50 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010701 |
Tlač informačných letákov pre mládež v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
306,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010697 |
základný audit prístupnosti 10 ks webstránok mestských inštitúcií a 1 ks vyhlásenie o prístupnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
2 775,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010698 |
Školenie- prístupný web |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010703 |
celodenná strava 11/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
7 062,98 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010702 |
spoločenské hry pre potreby programu - MTT mládež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
58,98 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010693 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
1,70 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010642 |
služby Business CityNET 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 848,97 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010696 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 11/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -121 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
964,38 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010671 |
príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada batérie a elektród |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
313,20 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010679 |
povrchová úprava stien ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 537,83 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010680 |
úprava dverných otvorov, dodávka nových zárubní a dverí ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 988,87 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010681 |
doplnenie nových zárubní a dverí do zborovne a skladov ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 682,30 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010607 |
zámočnícke práce Rajčianska 14 byt na prízemí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
159,77 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010608 |
odstránenie vytápania, oprava skratov a elektroinštalácie Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
393,52 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010609 |
oprava kanalizácie Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 452,32 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010610 |
vodoinštalačné práce O.Štefanka 5, byt č. 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
416,38 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010611 |
elektroinštalačné práce, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
142,12 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010612 |
odstránenie únikov plynu na bytových rozvodoch Hradská 140A - byt č. 9A, Hradská 140B - byt č. 3B, 6B, 7B, Bodrocká 44 - byt č. 210 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
663,30 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010613 |
odstránenie vytápania, oprava výpadku elektriny Budyšínska 1, byt č. 310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
354,35 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010614 |
oprava bytu na prízemí po vytopení, Ostravská 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 994,15 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010615 |
zhotovenie odb. miesta spotreby NN prípojky Zámocké schody 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
985,21 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010616 |
odstránenie vytápania Česká 4, byt č. 318 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 335,20 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010617 |
odstránenie vytápania byt č. 28, zasklenie okna na lodžii byt č. 32 - Veternicová 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
329,61 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010618 |
odstránenie vytápania Budyšínska 1, byt č. 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 335,36 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010619 |
vypratanie a vyčistenie priestorov Budyšínska 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 474,03 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010577 |
stavebné práce H.Meličkovej 11 B, byt č. 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 753,26 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010578 |
stavebné práce Hradská 140/C, byt č. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 208,67 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010579 |
stavebné práce Kopčianska 88, byt č. 64 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 998,40 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
