| 1220010580 |
stavebné práce Kopčianska 88, byt č. 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 772,55 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010581 |
rampa pre kočiare Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
720,90 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010587 |
stavebné práce Pribišova 8, byt č. 66 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 734,85 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010588 |
stavebné práce H. Meličkovej 11A, byt č. 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 340,38 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010594 |
kamerový systém, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 843,03 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010595 |
údržba bytu č. 224, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 437,19 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010596 |
stavebné práce H.Meličkovej 11B, byt č. 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 198,57 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010597 |
stavebné práce Pribišova 8, byt č. 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 994,08 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010599 |
oprava ÚK, Tománkova 5 byt č. 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
143,19 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010600 |
oprava okna a parapetu, Tománkova 7, byt č. 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
125,79 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010601 |
oprava nefukčného sifónu, splachovača a ÚK, Tománkova 5 byt č. 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
184,52 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010602 |
oprava WC, Tománkova 5, byt č. 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
191,82 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010603 |
odstránenie netesnosti v kúpeľni, výmena práčkového ventilu Rezedova 3, byt č. 112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
185,02 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010604 |
výmena nefunkčného wc, sprchovej batérie, H.Meličkovej 11A, byt č. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
342,29 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010605 |
oprava radiátorov ÚK v 11tich bytoch, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
854,35 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010606 |
oprava dolnej brány a svetla, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
232,26 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010658 |
vodné ,stočné Nekrasovova, 8.11.-7.12.2022 Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010650 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Nábr. A.G.L.Svobodu - bistro Čajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,56 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010651 |
odstránenie vytápania Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
600,13 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010652 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
200,03 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010653 |
zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Beňadická 21/Braník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
478,64 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010655 |
oprava nefunkčného kotla DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
597,41 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010656 |
vodoinštalačné a elektroinštalačné práce Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
391,36 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010657 |
dopojenie domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade na prívod el.prúdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 093,45 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010678 |
rekonštrukcia kúrenia ZUŠ Kowalského - Šancová 39/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
13 485,75 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010682 |
revízie elektroinštalácie garáže Nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 613,92 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010683 |
oprava a obnova domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 897,16 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010684 |
osadenie mreží v archíve Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 152,41 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010685 |
oplotenie areálu na Gagarinovej ul./ Rožnavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
876,70 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010686 |
oprava strechy v objekte Bulharskej školy blok B Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 346,95 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
