| 1220006283 |
strážna služba Bajzová,Technická, ZB SOUE, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
21 427,20 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006242 |
upratovacie práce 07/2022, Bazová 8,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006288 |
práca s programom bratisl.podujatí, redakčné práce 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006275 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.6.-24.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,48 € |
02.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006279 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
104,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006247 |
znalecký posudok č. 164/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
300,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006207 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.6.-22.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006285 |
deratizácia - DS vonkajšie priestory Velehradská parc.21865,obj. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
416,14 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006205 |
vypracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a etikiet pre biocídne prostriedky Vectobag G a WG a tablety Culinex. Notifikácia tabliet v ECHA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o. |
31437443 |
|
738,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006231 |
nohavice,bluza,obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 434,98 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006281 |
geodetické práce "Živé námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
3 750,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006250 |
odstránenie havarijného stavu - rozbité okno, Pionierska 16/šport.hala |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,01 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006251 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody na toaletách, Záporožská 5/GIB/2.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
241,99 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006252 |
odstránenie havarijného stavu stien a stropov po zatečení, Kulíškova 6/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 746,31 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006245 |
PD búracie práce, POV, VV+rozpočet Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Chronogram s.r.o. |
53609603 |
|
950,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006244 |
vypracovanie PD "Pamätník Novembra 1989" v stupni DSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pamätník Novembra 1989, s.r.o. |
53228553 |
|
6 000,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006290 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 27.12.2021-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,86 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006293 |
obušok, 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
360,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006208 |
farby,valčeky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
1 174,68 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006259 |
prenájom hnuteľných vecí 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006209 |
rozpočtové,rozborové,cenárske práce 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006265 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006284 |
deratizácia - zast.MHD na Lamačskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006271 |
vyčistene detektoru systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
12,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006206 |
odvoz KO 15.-31.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 037 500,01 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006280 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006258 |
práce na webovom portáli bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Millennium, spol. s r. o. |
35781271 |
|
3 600,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006261 |
Kaspersky Vulnerability and Patch Management - prolongácia licencií (650 ks) na 24 mesiacov
23.8. vrátené L. kršákovej chýba KL k objednávke muslo ísť na úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
9 746,40 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006262 |
správa virtual.server.infraštruktúry 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006263 |
služba CLOUD 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
