| 1220006410 |
upratovanie spol.priestorov 07/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006411 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006408 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.6.-23.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 141,64 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006409 |
upratovacie práce 07/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006413 |
podiel prev.nákladov 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006398 |
prevádzkové náklady za II.Q.2022 (01.04.-30.06.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 684,19 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006399 |
výmena dažď.vpustu na Vajnorskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
634,49 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006400 |
oprava parkoviska Macharova pre potreby parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 049,09 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006401 |
vodné Karloveská, 12.4.-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,69 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006414 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.6.-26.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 134,40 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006415 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.6.-26.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
843,96 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006405 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.6.-26.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,13 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006412 |
vodné Čierny les 1, 24.6.-23.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
135,86 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006403 |
preklad SJ/Tal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
17,10 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006402 |
oprava dlažby na Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
898,81 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006416 |
upratovacie práce 07/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006368 |
oprava výťahu O.štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 776,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006341 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006342 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006343 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006349 |
oprava výťahu Nr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
779,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006346 |
parkovné - garáž Lazaretská 8 box č.79, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006353 |
servis zámkov dverí v objekte Ventúrska a Sedlárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 373,24 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006390 |
notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - Technické siete Bratislava a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006348 |
dodávka PHP a HY pre Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
226,48 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006389 |
autobusová doprava Bratislava-Smolenice-Modra-Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
420,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006367 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006366 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006347 |
nájomné a vedľajšie náklady 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006369 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
923,60 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
