| 1220006431 |
servis na CM1600 - BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 847,40 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006432 |
servis na M31 - BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
796,20 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006433 |
servisné úkony a mimozáručné opravy na MAN BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
714,83 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006434 |
servis na CM1600 - BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 419,35 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006419 |
Lieky pre karanténne zariadenie Hradská, do 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
14,11 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006464 |
odstránenie havarijného stavu zatekania do archívu, Čierny les /archív MB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 443,07 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006426 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 714,38 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006471 |
oprava povrchu chodníkov a ciest, Dorastenecká ul. I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
342 779,20 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006474 |
zrážky 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006475 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.6.-29.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,78 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006476 |
vodné Husova park, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,41 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006466 |
zrážky 07/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006467 |
zrážky 07/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006468 |
zrážky 07/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,23 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006469 |
zrážky 07/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006470 |
zrážky 07/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006507 |
zrážky 07/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 848,51 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006508 |
zrážky 07/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006509 |
zrážky 07/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006510 |
zrážky 07/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006422 |
zrážky 07/2022, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006423 |
zrážky 07/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006424 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.6.-29.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006499 |
pripojenie centrálneho dispečingu kolektorov na MAG optickú sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 357,80 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006425 |
servis a údržba výťahov 07/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006441 |
servis a údržba výťahov 07/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006477 |
servis a údržba výťahov 07/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006486 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 915,90 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006487 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
3 065,44 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006421 |
prenájom rádiostaníc 07/2022-Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
