| 1220006630 |
FORTIGATE a Catalyst 9200L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
5 086,81 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006632 |
služby bezpečnostného monitoringu 07/2022
24.8. vrátené L.Kršákovej - treba časovo rozlíšiť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006664 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 304,34 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006620 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 733,60 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006667 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
1 283,77 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006605 |
dodanie vizualizácie stavby "Zachovanie a predlženie životnosti mokrade v chr.areáli Horský park" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
288,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006586 |
odplata mandatára 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006587 |
odplata mandatára 08/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006588 |
odplata mandatára 08/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006589 |
odplata mandatára 08/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006590 |
odplata mandatára 08/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006591 |
odplata mandatára 08/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006583 |
vodné,stočné,zrážky 07/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 014,91 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006585 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006568 |
iluminácia - Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 995,90 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006592 |
plyn vyúčt. 07/2022 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 962,58 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006582 |
plyn vyúčt. 07/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 873,40 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006597 |
odplata mandatára 08/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006598 |
odplata mandatára 08/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006603 |
stavebné práce "Rekonštrukcia združeného cykl.chodníka Kutlíkova"
faktúra sa nachádza u D.Ferencziovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
168 051,35 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006596 |
mzdové náklady kotolní 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006570 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
460,68 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006571 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
774,36 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006573 |
čistiace práce v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
124,63 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006604 |
monitorovanie potenciálnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č.5, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006575 |
opravy CDS na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 705,59 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006576 |
premiestnenie elektromerovej skrinky na križ.641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 312,03 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006577 |
oprava poruchy radiča na križ.222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 215,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006578 |
oprava poruchy v káblovej vetve stožiara č.9,8,7 na križ.610 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 783,61 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006579 |
obnovebie HW klientského pracoviska ovládania križovatiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 060,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
