| 1220006657 |
oprava kamennej dlažby na nám.Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 562,12 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006658 |
drobné opravy vozovky na cyklotrase na Krížnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 079,16 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006659 |
drobné opravy vozovky na cyklotrase na Brnianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
20 070,26 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006660 |
stavebné práce na Nám.Slobody
zapojiť 453 v sume 97 999,33 Eur ( DPH vo výške 16 333,22 Eur ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
81 666,11 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006651 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.7.-3.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 337,98 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006606 |
údržba zelene obj. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 426,90 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006607 |
údržba zelene obj. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
29 611,33 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006608 |
údržba zelene obj. OTS2202121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
312,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006609 |
údržba zelene obj. OTS2202122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 800,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006610 |
údržba zelene obj. OTS2201936 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 548,97 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006611 |
údržba zelene obj. OTS2203178 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
702,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006612 |
údržba zelene obj. OTS2202187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 188,10 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006613 |
údržba zelene obj. OTS2203365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 670,80 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006614 |
údržba zelene obj. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
34 383,02 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006615 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 300,80 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006616 |
údržba zelene obj. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 396,51 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006617 |
údržba zelene obj. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 620,50 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006633 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,82 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006618 |
poštové služby 07/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-84,35 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006619 |
poštové služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
84,35 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006666 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
199,63 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006661 |
servis.služby IS ParkSys Bridge 9.7.-8.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006654 |
energie,odpad,upratovanie 07/2022, Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 204,66 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006631 |
internet XL 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006648 |
el.energia 01-06/2022 DK Lúky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
63,90 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006637 |
odvysielanie programov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006665 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
92,58 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006650 |
Prefabrikovaný základ PZR 1, Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELV PRODUKT a.s. |
34110135 |
|
705,60 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006628 |
servis skenera VERSASCAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
1 032,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006625 |
softshellová bunda, kraťasy,obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
474,88 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
