| 1220006539 |
spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006551 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006553 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
2 291,40 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006567 |
elektrina 06/2022 Starorímska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,42 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006552 |
profilaktika,kontrola,nastavenie a servis skenera Versascan 3650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
1 512,00 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006542 |
poskytnutie dodatočnej zľavy 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
4 905,50 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006536 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
86,28 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006533 |
coaching/shadowing |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
324,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006534 |
workshop pre vedenie MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006513 |
Karloveská ul. - oprava chodníka
doúčtovanie 0,20 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
0,20 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006516 |
inžinierska činnosť 07/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006517 |
"Nosný systém MHD 2" náklady na ext.dodávku-kopírovanie predrealizačných dokladov k ZoVP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
365,22 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006518 |
údržba zelene obj. OTS2202064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 023,60 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006519 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 664,19 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006520 |
údržba zelene obj. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 415,68 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006521 |
údržba zelene obj. OTS2201898 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
55 152,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006522 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 120,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006523 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006524 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006525 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006526 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,57 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006527 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 622,88 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006528 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
620,54 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006529 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 882,21 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006530 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006531 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,35 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006535 |
čistenie komunikácií 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
510 446,12 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006532 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 287,19 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006490 |
montáž parapetných dosiek vo FOCUSKE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
694,20 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006494 |
kamerový systém pre potreby záchytného parkoviska P+R Komisárky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
16 046,92 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
