| 1220006456 |
konferencia GDPR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
180,00 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006436 |
výťah Budyšínska 1, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006437 |
výťah H.Meličkovej 11 A,B,C, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006438 |
výťah O.Štefanka 5, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
370,71 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006439 |
výťah Tománkova 5-7, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006440 |
výťah Česká 4, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006496 |
výkaz parkovného 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
1 731,70 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006463 |
ploter FOCUSKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
30,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006489 |
mesačná správa systému 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006491 |
upratovanie 1.-3.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
248,40 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006497 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 07/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
596,56 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006461 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky za obdobie 29.06.-28.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006435 |
GPS monitorovanie vozidiel 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
86,40 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006459 |
úprava podesty pre plošinu, Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
1 322,62 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006460 |
úprava schodiska pre plošinu, Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
3 651,89 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006498 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej 6"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006427 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 339,30 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006478 |
inzercia v Bratislavských novinách č.8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
379,44 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006420 |
upratovanie 07/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 795,63 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006418 |
prenájom rádiostaníc 07/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006501 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských podnikov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 152,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006462 |
právne služby a poradenstvo 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
2 398,50 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006492 |
toal.papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
576,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006417 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 314,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006488 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 779,60 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006493 |
servis zámkov dverí v objekte Ventúrska a Sedlárska. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 951,08 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006473 |
elektrina 06/2022, Devínska cesta 9033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
45,13 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006504 |
KUBOTA závažie, JOSK držiak závažia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
1 679,95 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006429 |
servis na M31-IL499CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 739,04 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006430 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 097,29 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
