| 1220006580 |
dodanie "klienta"pre zobrazovanie dopr.kamier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 601,20 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006581 |
oprava havarovaných zahradzovacích stlpikov Karloveská - Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
10 640,64 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006584 |
Faktúra na akreditovaný kurz prvej pomoci v hodnote 145,00 EUR s DPH na základe objednávky č. OTS2202970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
145,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006593 |
teplo,voda 07/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 848,44 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006594 |
teplo,voda 07/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 068,03 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006595 |
teplo,voda 07/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 276,45 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006569 |
teplo,voda 07/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
194,25 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006549 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
304,03 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006544 |
prevádzkovanie toaliet 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
2 232,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006557 |
CTL Danuvina Alacris, BKIS,korunovácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006558 |
tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
884,08 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006537 |
elektrina 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,26 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006550 |
zarezávač hrán trávnikov,príslušenstvo na AVANT,náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
5 906,40 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006541 |
materiál na Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
i - center, spol. s r.o. |
31339778 |
|
847,08 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006554 |
CTL OLO BRKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006555 |
etikety na meď |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
480,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006556 |
hlavičkový papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
141,60 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006545 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
117,23 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006546 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,95 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006559 |
výroba,dokončovacie spracovanie,balenie a dodanie 65ks A5 zápisníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karol Prudil - remini |
46773461 |
|
1 199,64 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006538 |
správa domov NP 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006561 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 520,00 € |
10.08.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006560 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 940,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006547 |
správa domov byty 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006548 |
rozúčtovanie tepla za rok 2021 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
596,40 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006543 |
odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez ParkDots 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
2 748,00 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006563 |
čistenie podchodov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 535,78 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006564 |
umytie stien a prírub,osadenie plašičov vtáctva a doplnenie hrotov proti holubom- Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 853,22 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006565 |
výmena pochôdznych roštov- Prístavný most-technická galéria lávka pre peších |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
26 381,33 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006566 |
náter zábradlia,betonáž rímsy,sanácia podhľadu mosta - Poľný mlyn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
10 445,12 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
