| 1230000502 |
Haanova B2-46 - vyúčtovacia FA za vodné a stočné za obdobie 11.09.2022-16.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,90 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000505 |
justáž, overenie Alkotest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
638,40 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000506 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
619,00 € |
24.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000509 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.12.2022-12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 646,44 € |
24.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000498 |
gastronomické služby - Sv.Mikuláš pre Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomko Patrik |
40100341 |
|
850,00 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000501 |
vodné,stočné Dlhé diey OB.105, 18.12.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000492 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb, ACP Bottova 7, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 542,31 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000493 |
vodné Karloveská, 18.10.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,19 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000503 |
vodné Budatínska 59, 15.10.2022-14.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
138,36 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000495 |
deratizácia - Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
89,40 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000496 |
deratizácia - CVČ Hlinícka3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000490 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000494 |
tlak.skúšky a overenie stavu potrubných rovodov, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
3 228,00 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000499 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
223,68 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000500 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
502,94 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000504 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
6 042,00 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000507 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.9.2022-17.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,04 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000511 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.12.2022-15.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
861,88 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000512 |
Hodonínska 3877/1, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
255,73 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000514 |
Gercenova 9, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
95,08 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000515 |
Mamateyova 13, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000516 |
Dunajská 3, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
43,64 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000518 |
Beňadická 19, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
50,74 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000519 |
Stavbárska 60, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000520 |
Vajnorská 75, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000521 |
Strakova 5, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
79,27 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000522 |
Kadnárova 96, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 606,48 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000523 |
Hálkova 3, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 258,02 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000524 |
Listová 10, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
634,61 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000525 |
Obchodná 29, elektrina vyúčt. 04-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 432,74 € |
24.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
