| 1220005915 |
rekonštrukcia ( zvýšenie energetickej efektívnosti ) budovy ZUŠ J.Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CAMASE, a.s. |
46692291 |
|
54 441,00 € |
19.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005930 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
319,77 € |
19.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005929 |
pohostenie - prijatie podnikateliek p. primátorom 21.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
276,89 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005912 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
973,63 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005934 |
licencie M365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
154,20 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005911 |
III.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005914 |
letenky Fínsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DTS DALET TRAVEL SERVICE, s.r.o. |
35904887 |
|
2 657,56 € |
19.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005935 |
MT Motorola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 053,30 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005936 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 422,75 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005913 |
info kontajner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP STAVBY, s. r. o. |
45398232 |
|
49 680,00 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005933 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
39 000,00 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005916 |
oprava mosta M095, nadjazd k Budatínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 184,90 € |
19.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005917 |
vodné Röntgenova 24, 12.6.-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,65 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005937 |
seminár
21.7. vrátená na oddelenie pre vytvorenie novej objednávky a nového krycieho listu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mansio v.o.s. |
29190428 |
|
2 195,41 € |
19.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005910 |
dodanie architektonickej štúdie štúdie "Zachovania a predlženia životnosti mokrade v chr.areáli Horský park" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
7 740,00 € |
19.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005924 |
teplo,voda 06/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
509,41 € |
19.07.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005925 |
teplo,voda 06/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
926,30 € |
19.07.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005926 |
teplo,voda 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 150,92 € |
19.07.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005927 |
teplo,voda 06/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
704,54 € |
19.07.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005940 |
doprava a inštalácia zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
1 788,00 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005918 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
920,47 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005919 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 649,10 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005920 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
253,20 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005921 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
852,72 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005922 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
399,19 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005923 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 128,00 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005928 |
vypratanie a likvidácia nadrozmer.odpadu na Mýtnej 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 698,20 € |
19.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005848 |
elektrina 03.06.-30.06.2022, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
244,16 € |
18.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005850 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 352,50 € |
18.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005869 |
euro prepravka plastová,klopová sťahovacia krabica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BM Group Slovakia s.r.o. |
47565641 |
|
5 910,00 € |
18.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
