| 1220007568 |
spotreba el.enenrgie v areáli Púchovská, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
37,04 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007601 |
celodenná strava 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
5 448,96 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007602 |
cateringové služby 7.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
180,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007603 |
posteľ pre KC 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
47188049 |
|
1 248,96 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007588 |
odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odb.skúšok "Ochranná stavba CO Budyšínska 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
7 659,92 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007579 |
kanc.stoličky, kreslo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
8 976,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007564 |
poplatok za využitie systému MPLA 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
623,67 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007563 |
znalecký posudok č. 29/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
440,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007520 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu PARKOVACÍ DOM P-D Bebravská 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 672,00 € |
16.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007530 |
oprava EZS na Blagoevovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
190,01 € |
16.09.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007521 |
prekládky 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
390,87 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007522 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 994,24 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007551 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.8.-3.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
894,06 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007558 |
údržba zelene obj. OTS2202262 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 214,40 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007549 |
oprava výťahu Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
114,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007550 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
42,55 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007528 |
gratulačné kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007527 |
veniec /spomienka na obete holokaustu/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
60,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007529 |
presunutie čidla EZS na Markovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
60,05 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007540 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,55 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007541 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,54 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007542 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007543 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
622,40 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007544 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007545 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007546 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 521,40 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007552 |
dezinsekcia ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
484,99 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007553 |
dezinsekcia ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,08 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007526 |
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia priestorov vedenia vzduchotechniky a priľahlých priestorov v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 934,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007533 |
internet XL 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
