| 1220007429 |
plyn vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 563,51 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007446 |
plyn vyúčt. 08/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 916,46 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007480 |
inžinierska činnosť 08/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007439 |
údržba zelene obj. OTS2202968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 620,80 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007440 |
údržba zelene obj. OTS2201622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 808,46 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007441 |
údržba zelene obj. OTS2202151 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 847,58 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007442 |
údržba zelene obj. OTS2201964 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 295,76 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007433 |
prenájom mobilného oplotenia 09/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007434 |
prenájom 2 ks kancelárskych kontajnerov 09/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007471 |
prenájom WC 4.9.2022 "Plávanie cez Dunaj" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
619,20 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007452 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
2 160,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007432 |
PXP kľúč DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
23,88 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007430 |
dodávka tepla 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
608,36 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007445 |
dodávka tepla 08/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 407,95 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007456 |
mzdové náklady kotolní 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007472 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007470 |
dodávka tepla 08/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
691,86 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007454 |
jazykový kurz-právnická angličtina prezenčne,26.9.-12.12.2022, Veronika Ľahká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút vzdelávania |
30788960 |
|
235,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007455 |
jazykový kurz-právnická angličtina prezenčne,26.9.-12.12.2022, Zuzana Trubíniová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút vzdelávania |
30788960 |
|
235,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007451 |
Kompletná výrobná dokumentácia smetných košov, dodávka a montáž prototypu smetných košov , Nám.Slobody
Originál KL k objednávke je založený pri KDF 1220001655
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Patizon s.r.o. |
47488492 |
|
4 824,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007462 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
127,97 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007431 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
238,56 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007421 |
modernizácia stolárskych prvkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
5 569,20 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007422 |
modernizácia - drevený pult, MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
5 997,60 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007464 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
22,73 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007443 |
monitorovanie potenciálnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č. 6, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007474 |
zmena signalizácie súvisiace s reguláciou parkovania na križ.CSS 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
13 015,08 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007475 |
doplnenie úpravy sig.plánu na križ.CSS 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 320,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007423 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
291,33 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007424 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,11 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
