| 1220005810 |
dodávka tepla 06/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
471,46 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005761 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022 Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005763 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005806 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
128,65 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005784 |
Karloveská ul. - vyústenie Pustej.ul. - odstránenie stojatej vody v priechode pre chodcov na zast.električky nová UV a dopojenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 866,11 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005787 |
vodné Hurbanovo nám., 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005790 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005791 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005792 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005789 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005788 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005781 |
elektrina 06/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 164,00 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005782 |
elektrina 06/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,30 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005797 |
dodanie občerstvenia na pracovné stretnutie náčelníka so Združením náčelníkov obecných a mestských polícií 08.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
467,64 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005802 |
Gunduličova 10, elektrina 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 202,74 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005783 |
Príjazdná ul. - realizácia odvodňovacej priekopy a úprava krajnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 981,40 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005785 |
Karloveská ul. - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 771,33 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005814 |
revízie vyhradených tech.zariadení v čerpacej stanici v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
48,00 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005803 |
prekládky za 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 273,75 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005808 |
komplet.prevádzková činnosť v NTL plyn. kotolni ub. Fortuna 05-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
720,00 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005780 |
návrh zmeny signalizácie CSS BA 642,644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 960,00 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005807 |
elektrina 06/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 862,91 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005767 |
rámovanie grafík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
1 260,72 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005816 |
refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 085,50 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005764 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005766 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005765 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005760 |
dodávka a montáž stavebných púzdier na ul. Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
4 072,92 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005805 |
opravy a údržba v ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 262,73 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005757 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 06/2022
zapojenie 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 440,80 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
