| 1230005228 |
vyjadrenie k existencii elektr.komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
150,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005183 |
Catering - projekt DecarbCityPipes 2050 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
188,05 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005200 |
grafické spracovanie technických nákresov nových uniforiem |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4B Group, s.r.o. |
55059252 |
|
240,00 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005182 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 857,89 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005175 |
zrážky 01-06/2023 Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
105,14 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005177 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.5.-26.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 046,76 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005178 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.5.-26.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 399,79 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005184 |
zrážky 01-06/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,28 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005185 |
zrážky 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005147 |
využívanie systému Nalgoo ATS 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005150 |
servis a údržba výťahov 06/2023 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005155 |
zdravotné výkony 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 232,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005159 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS a OPP 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005161 |
upratovanie 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
3 069,60 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005162 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.5.-29.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,01 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005163 |
zrážky 06/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,36 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005164 |
zrážky 06/2023 Primaciálne nám.1, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,81 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005170 |
vodné,stočné,zrážky 06/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 188,94 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005171 |
servis a údržba výťahov 06/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005173 |
lieky a zdravotnícky materiál pre Mestský útulok Hradská za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
240,86 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005174 |
Faktúra č.2 na akreditovaný kurz prvej pomoci pre 2 osoby - dobrovoľníci služby Nočnej pomoci. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
86,76 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005187 |
vodné Budatínska 59, 15.4.-30.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,39 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005212 |
zrážky 06/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005213 |
zrážky 06/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005214 |
zrážky 06/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005215 |
zrážky 06/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005216 |
vodné,stočné nábr.gen.Svobodu, 24.5.-23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,80 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005227 |
vyjadrenie k existencii TKZ 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005217 |
vodné Čierny les 1, 24.5.-23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
99,56 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005196 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.05.-28.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
