| 1230005154 |
servis a prenájom predložiek 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005204 |
lač a výroba komatex tabule v rozmere A1 - Hájovňa na Peknej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
156,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005201 |
tlač lizatka, potlač tabule a dotlač matnej nálepky - Námestie slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
132,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005202 |
HM stojany - Harmincova, výrub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005205 |
CTL Cesta z mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005207 |
pitné fontánky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005160 |
dodanie a montážhas.prístrojov a označovacích tabuliek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
85,20 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005203 |
certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005209 |
naplnenie web stránky in.ba aktualitami 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005179 |
dodávka tepla 05/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 079,68 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005149 |
nájom a vedľajšie náklady 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005156 |
zdravotné výkony 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
11 676,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005188 |
servis a prenájom predložiek 06/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005208 |
tematický monitoring 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005145 |
poplatok za odvoz a likvidáciu KO za 1.polrok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
6,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005148 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005153 |
servis a prenájom predložiek 06/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005146 |
nájom NP 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005151 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
183,12 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005144 |
internet 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005192 |
technická štúdia "Rekonštrukcia byt.domu v Záhorskej Bystrici" zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INGART group, s.r.o. |
50956191 |
|
4 200,00 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005211 |
správa domov-nebyty, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005168 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
561,60 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005180 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
583,44 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005181 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
432,48 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005229 |
vyjadrenie k existencii elektr.komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
30,00 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005190 |
kompletná prevádzková činnosť vNTL plyn.kotolni ub.Fortuna 05-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005191 |
odb.skúšky a prehliadky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
517,32 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005186 |
upratovacie práce 06/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005157 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
175,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
