| 1220011702 |
čistenie podchodov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
52 359,92 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011706 |
prevádzka ver.toaliet na Hodžovom nám., 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011707 |
prevádzka ver.toaliet na Patronke, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011708 |
prevádzka ver.toaliet NR, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011722 |
skúšobná prevádzka GPS monitoringu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
1 674,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011649 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky "Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova " 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 711,06 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011655 |
inžinierska činnosť 12/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011656 |
náklady za ext.dodávku plánu na premiestnenie novej výsadby z pozemkov SI REAL NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 020,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000042 |
znalecký posudok č. 124/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
720,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000043 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.12.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000045 |
vodné,stočné Nekrasovova 8.12.2022-7.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011661 |
strážna služba 12/2022, ZB Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011662 |
strážna služba 12/2022, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011663 |
strážna služba 12/2022, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011664 |
strážna služba 12/2022, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011665 |
strážna služba 12/2022, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 597,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000040 |
školenie PaM základné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
516,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011646 |
PHM za 2/2 - 12/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.12.2022 - 31.12.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 892,51 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011667 |
uskladnenie tovaru 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
66,48 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011673 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011675 |
zml.servis výťahov 12/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011676 |
zml.servis výťahov 12/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011677 |
zml.servis výťahov 12/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011668 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011723 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
357,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011725 |
policový regál, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
412,38 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011726 |
servis a prenájom predložiek 12/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011688 |
dodávka tepla 12/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 578,55 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011691 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
16,00 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011727 |
dodávka tepla 12/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 725,53 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
