| 1220005611 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2021 (01.10.-31.12.2021) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 759,48 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005608 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005607 |
samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juraj Vargha - VARPEX |
32392770 |
|
2 430,00 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005610 |
servis klimatizačných zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXCALIBUR GROUP s. r. o. |
51246465 |
|
744,00 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005609 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 06/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -116ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
927,68 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005616 |
odvoz KO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005615 |
náklady na K-BRKO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
11.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005613 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
538,56 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005614 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,22 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005557 |
zrážky 01-06/2022, Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,28 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005554 |
výťah 06/2022 Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005555 |
výťah 06/2022 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005556 |
výťah 06/2022 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005561 |
vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
351,04 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005572 |
prenájom rádiostaníc 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005579 |
tlač in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
41 892,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005566 |
mesačná správa systému 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005573 |
preprava do Ľubľany 25.-28.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
4 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005585 |
vodné Čierny les 24.5.-23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,42 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005586 |
zrážky 06/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005603 |
zrážky 01-06/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,11 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005604 |
zrážky 06/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,40 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005574 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky za obdobie 29.05.-28.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005583 |
zrážky 06/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005584 |
zrážky 06/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005587 |
zrážky 06/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005588 |
zrážky 06/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005589 |
výťah Záporožská 5, 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
143,28 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005582 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,13 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005535 |
upratovacie práce 06/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
