| 1220005544 |
programátorské práce - obmedziť možnosť zadania čísla len na mobilné čísla zo SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
134,40 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005590 |
odstránenie betónových základov po stánku, Tilgnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 717,93 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005591 |
odstránenie betónových základov po stánku, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 069,71 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005547 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRMIVO, s.r.o. |
45481113 |
|
1 241,98 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005558 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005559 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005560 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
273,79 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005562 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.05.-29.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
447,37 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005567 |
nájomné a vedľajšie náklady 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005569 |
parkovné-garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005542 |
vyťahovanie zbernej nádoby 04-06/2022 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005570 |
tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mell Agency Group s.r.o. |
35806524 |
|
900,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005594 |
znalecký posudok č. 37/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
1 880,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005543 |
štvrťročná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005593 |
znalecký posudok č. 60/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
210,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005595 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
743,60 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005606 |
vodné,stočné,zrážky 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 283,05 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005531 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 792,10 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005533 |
vodné,stočné,zrážky Hany Meličkovej 11 ABC, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 335,29 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005534 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.5.-29.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005605 |
zrážky Ventúrska 4, 01-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,66 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005563 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 306TG 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005597 |
prenájom techniky - Armáda špásy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Júlia Bohrnová - KB shop |
32190026 |
|
120,48 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005564 |
monitorovanie vozidiel 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005576 |
hygienický tovar pre ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
802,31 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005571 |
likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVbiz s. r. o. |
47902124 |
|
12,60 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005581 |
výmena poškodeného oplotenia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 884,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005575 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 427,01 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005602 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 873,70 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005565 |
deratizácia objektov OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
871,26 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
