| 1230005210 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 018,38 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005176 |
vodné,stočné,zrážky 06/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 636,03 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005165 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
22 767,46 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005166 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 169,26 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005167 |
poplatok za využitie systému MPLA 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
725,42 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005169 |
2% transačné poplatky za obdobie jún 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
663,23 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005219 |
údržba zelene obj. OTS2300002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
96,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005220 |
údržba zelene obj. OTS2300659 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
643,20 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005221 |
údržba zelene obj. OTS2301697 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
233,76 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005225 |
údržba zelene obj. OTS2302604
vrátené na OTMZ - suma na fa je 3 509,63 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 509,63 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005218 |
údržba zelene obj. OTS2300940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 127,64 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005223 |
údržba zelene obj. OTS2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
924,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005222 |
údržba zelene obj. OTS2301605 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 464,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005224 |
údržba zelene obj. OTS2301689 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
191,23 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005195 |
stavebné práce "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 386,34 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005193 |
výrub Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 915,60 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005189 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 133,28 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005194 |
stavebné práce "Zabezpečenie obvodovej steny ŠH Pionierska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. |
46059105 |
|
9 973,58 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005197 |
tlakové skúšky HP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
459,86 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005198 |
kontrola elektroinštalácie - MsP Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
202,24 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005199 |
oprava kanalizácie - MsP Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
554,86 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005206 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
42,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005143 |
PHM za 2/2 - 06/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.06.2023 - 30.06.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 991,54 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005142 |
stravné pre zamestnancov MsP na 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
43 920,29 € |
10.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005115 |
BA-043XK servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
385,40 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005118 |
BA-182UG servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,77 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005120 |
Výťah 04-06/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005133 |
Výťah 06/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005139 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
212,20 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005130 |
Upratovacie práce 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 740,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
