| 1230005116 |
BA-141UF servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005134 |
Výťah 06/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005114 |
BT-053AS servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
819,85 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005119 |
BL-163NF servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
902,86 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005132 |
Výťah 06/2023, Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005117 |
BA-870XL servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005113 |
BL-670TY servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
817,12 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005131 |
Upratovacie práce 06/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005136 |
VDZ a ZDZ v PAAS zóne SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
11 998,02 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005138 |
Spoluužívanie kmunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Púchovská, 07-09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 854,23 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005141 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 01.-15.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
41,47 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005125 |
Oprava kosačky SPIDER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 498,08 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005126 |
Oprava kosačky SHERPA AS940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 084,10 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005127 |
Oprava KUBOTA G-23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 748,02 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005122 |
ND Kubota, Sherpa, Peruzzo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 491,20 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005123 |
Kubota GR 2120/3/K15 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
363,90 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005124 |
Kubota GR 2120 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
363,90 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005128 |
Oprava kosačky KUBOTA G-23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
3 204,30 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005129 |
Oprava KUBOTA G-21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 856,71 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005121 |
Kartáč tanierový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
522,00 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005135 |
Oprava krytu vozovky a chodníkov Lietavská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
106 802,90 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005137 |
Notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
53,48 € |
07.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005067 |
elektronická komunikácia s bankami 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005064 |
vypracovanie podkladov k hodnoteniu 53 projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIP OSTROWSKI |
nezadané |
|
456,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005099 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 29.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005104 |
služby MONITORA 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005091 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005086 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005088 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005068 |
údržba vismo 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
