| 1220005577 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005548 |
prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
08.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005549 |
prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005532 |
rokovacie stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 316,00 € |
08.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005578 |
využívanie Nalgoo ATS 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
08.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005464 |
stravné 06/2022 - Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005498 |
pohotovostná havarijná služba - byty 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005499 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii a zariaď. predmetoch Budyšínska 1/byt č. 217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
157,91 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005500 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii O. Štefanka 5/byt č. 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
215,60 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005501 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Česká 4/byt č.309 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
372,76 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005502 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byty č. 61,75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
131,67 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005503 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Tománkova 5/byt č. 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
408,87 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005504 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Budyšínska 1/SP - 1.2.3.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
202,25 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005505 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
148,46 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005506 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie O.Štefanka 5/SP-schodisk.automaty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
370,67 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005519 |
elektronická komunikácia s bankami, 2.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005489 |
notárske úkony 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
237,32 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005456 |
prieskum verejnej mienky - PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
6 000,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005486 |
čistiace a hygienické potreby a pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 193,78 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005485 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005460 |
tlač letákov A4 - ku Cabrio busu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005461 |
polep tabule - PAAS - parkovanie Vazovova - úhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005483 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
532,84 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005457 |
neadresná distribúcia letákov A5 PAAS-Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
120,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005459 |
polep tabul - PAAS, oprava ciest a chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
504,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005472 |
upratovanie 06/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 174,03 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005473 |
upratovanie 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005474 |
upratovanie 06/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 779,25 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005475 |
upratovanie 06/2022, Laurínska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005476 |
upratovanie 06/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 985,19 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
