| 1220007045 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
104,66 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007039 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.7.-22.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007056 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.7.-21.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,49 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007067 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 827,34 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007049 |
údržba zelene obj. OTS2202057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 793,96 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007050 |
údržba zelene obj. OTS2202037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 765,77 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007051 |
údržba zelene obj. OTS2202847 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 350,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007034 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
164,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007035 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
230,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007036 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
928,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007070 |
fotoservis 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007048 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007061 |
2 vence - výročie SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
140,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007033 |
dezinsekcia Kopčianska 88, byt č.02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007069 |
dezinsekcia ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
225,60 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007065 |
vyjadrenie o existencii PTZ Orange - Velehradská 35
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007037 |
oprava poškodeného zábradlia - Staré Grunty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 560,25 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007038 |
náter zábradlia - Most Apollo, budapeštianska strana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
29 747,84 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007054 |
trezor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
793,25 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007068 |
mes.kontrola EPS a HSP, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007046 |
občerstvenie pre akciu Letná bratislavská univerzita a prezentácia proseniorských organizácií dňa 4.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
573,60 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007058 |
vložné "Exkurze na netopýry" 08.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
22,31 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007053 |
samolepiace bločky, plniace perá, popisovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
121,02 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007071 |
odpad.vrecia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 186,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007063 |
čistiace a hygienické potreby pre ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
569,60 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007062 |
programovanie snímača zaplavenia v ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
289,80 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007047 |
vývoz fekálneho tanku dňa 22.8.2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007040 |
realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 736,52 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007041 |
realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
6 660,60 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007042 |
realizácia ZDZ v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
11 077,44 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
