| 1220005404 |
Preklad zmluvy - SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
332,71 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005402 |
mandátny certifikát pre QESi,čip.karta,čítačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
289,51 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005381 |
občerstvenie - Stretnutie proseniorských organizácií s primátorom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
100,54 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005397 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005398 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
11 760,00 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005384 |
prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (B), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005385 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005390 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 415,42 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005389 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005386 |
občerstvenie na workshope Border histories 14.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
321,79 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005387 |
občerstvenie na workshope Židovské dedičstvo 23.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
306,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005388 |
občerstvenie na workshope Viedenská električka 7.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
244,20 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005393 |
vyšetrenie vodiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
40,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005400 |
oplotenie Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o. |
35876956 |
|
7 098,28 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005408 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov v inžinierskych objektoch 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
28 027,80 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005407 |
oprava výťahu Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005382 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 06/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005383 |
prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (C), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005392 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005406 |
odb.prehliadky a skúšky, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Beták - BEDUPO |
36924725 |
|
288,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005396 |
odstránenie grafitov,reprofilácia poškodených častí a realizácia antigrafitového systému - pilier Most Lanfranconi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
9 046,86 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005395 |
stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
73 505,44 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005403 |
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia VO na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JM PROJEKT, s.r.o |
46164952 |
|
4 700,00 € |
04.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005373 |
zahradzovacie stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 320,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005369 |
upratovanie v asistenčnom centre Bottova, Pasienky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
14 527,20 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005365 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 800,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005352 |
odpadové vrecia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 197,85 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005368 |
elektrokolobežka s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 092,89 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005351 |
montáž hydrauliky na mulčovač so zberom Koala 1200,servis - Kubota ST341 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 607,60 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005349 |
Sherpa 03 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
907,04 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
