| 1230004786 |
dezinsekcia - Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
427,20 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004793 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 768,24 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004735 |
servis výťahov 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004736 |
servis výťahov 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004737 |
servis výťahov 04/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004738 |
servis výťahov 05/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004739 |
servis výťahov 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004740 |
servis výťahov 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004743 |
rodinná doska s prušenstvom, REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terrain s.r.o. |
52140113 |
|
113,80 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004742 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
386,40 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004749 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
149,64 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004748 |
CTL kúpaliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
931,20 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004729 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004750 |
vyšetrenie vodičov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
405,00 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004734 |
vypracovanie podkladov k hodnoteniu 19 projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Peter Lényi |
nezadané |
|
230,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004744 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.5.-12.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004731 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 603/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
65,00 € |
22.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004733 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 598/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
246,00 € |
22.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004732 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 607/23 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
261,00 € |
22.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004760 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.5.-15.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 098,32 € |
22.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004759 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.5.-17.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004758 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.5.-17.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
432,94 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004727 |
Microsof Excel - praktické využitie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004741 |
poradenské služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
975,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004761 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.5.-17.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
356,88 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004755 |
oprava poškodenej vozovky - Popolná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
73 133,60 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004757 |
parkovacia dorazová lišta žltá 80ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
960,00 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004745 |
údržba zelene obj. OTS2301614 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 810,86 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004746 |
údržba zelene obj. OTS2301694 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
990,00 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004747 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 601,76 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
