| 1230004655 |
elektroinštalačné práce-napojenie kontajnerov v Mestskom útulku na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 899,58 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004635 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
9 295,00 € |
19.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004595 |
odstraňovanie grafiti v podchodoch 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 411,20 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004590 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 865,64 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004592 |
revízia výťahu na Hl.stanici 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004593 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 782,00 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004591 |
čistiace práce v podchodoch 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 218,57 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004652 |
oprava strechy na CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 539,16 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004614 |
dodanie 40ks prefabrikátov pod smetné koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 729,50 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004594 |
čistenie podchodov Trnavské mýto, Prievozská 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 802,05 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004613 |
oprava poškodenej vozovky a výmena 4ks poklopov na dažď.kanalizácii na zjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 726,03 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004628 |
údržba zelene obj. OTS2302511 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 028,30 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004657 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004659 |
personálne náklady, papierové kotúče do parkomatov,podiel správnej réžie 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
8 478,40 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004641 |
právne služby a poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
9 600,00 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004627 |
údržba zelene obj. OTS2302034 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
547,20 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004618 |
asanácia pešej lávky a rampy - OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
4 748,99 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004616 |
vodné,stočné,zrážky Michalská 24, 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,16 € |
19.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004644 |
Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakunská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
43 603,25 € |
19.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004639 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
19.06.2023 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004559 |
nájomné za 3.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
25 926,74 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004576 |
služby Business CityNET 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,70 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004574 |
dobropis (započítaný s KDF 123/4576) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-0,92 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004556 |
vypracovanie znaleckého posudku vozidla BA-422DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
79,68 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004575 |
dobropis (započítaný s KDF 123/4576) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2,78 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004555 |
Oživovač plastov Poorsboys World |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ahifi s.r.o. |
06597840 |
|
351,17 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004578 |
prototypy odevov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ITIMEX MODE s.r.o. |
47997761 |
|
464,40 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004570 |
prenájom priestorov na služobný výcvik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TIDLY SECURITY s.r.o. |
51143500 |
|
600,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004557 |
Karlova ves park prevádzkový poriadok, HM stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
282,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004558 |
Ľudia bez domova sa rátajú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
136,80 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
