| 1220005122 |
odstránenie havarijného stavu el.sporáka a odsávača, O.Štefanka 5/byt 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
529,28 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005123 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 246 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
205,16 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005124 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Budyšínska 1/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
312,90 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005125 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, O.štefanka 5/byt 39,45 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
134,72 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005126 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Tománkova 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,39 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005127 |
odstránenie havarijného stavu rozvodu vody,plynu a kúrenia, Velehradská 35/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 149,16 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005128 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, O.Štefanka 5/byt 12,28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
140,98 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005129 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie a elektroinštalácie, Rezedova 3/byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
276,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005130 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
156,20 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005131 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,15 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005132 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
106,92 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005107 |
konzultačný webinár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005104 |
vyrezávané tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.studio s. r. o. |
50356658 |
|
20,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005106 |
koučing pre tím AMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHAT, s. r. o. |
45885800 |
|
1 602,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005109 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 437,66 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005111 |
vložné počas seminára |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
336,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005105 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 068,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005091 |
nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 315,31 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005099 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 884,97 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005092 |
prevádzkové náklady 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
2 438,70 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005097 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
218,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005098 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
240,61 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005096 |
servis KUBOTA GZD15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
325,01 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005100 |
odvysielanie programov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005095 |
železiarsky, inštalačný a údržbársky materiál, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
1 933,75 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005094 |
dodávka prevádzkovej knihy systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
20,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005089 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 333,15 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005112 |
Pix4Dmapper Desktop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 880,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005101 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne visutezahrady.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
87,12 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005102 |
údržba modulu vismo 2022 , predlženie platnosti domény inba.sk: do 15.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
