| 1220006708 |
finalizačné práce pri rekonštrukcii, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
1 897,69 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006720 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006721 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006729 |
office internet L 11.8.-10.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006714 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006715 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006716 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006703 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 415,46 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006704 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 669,67 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006707 |
elektrina vyúčt. 07/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
900,64 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006722 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006731 |
prenájom rádiostaníc, jeden deň, 23.07.2022, 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
51,84 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006727 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006748 |
vodné Hurbanovo nám., 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006775 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.7.-3.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
527,38 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006784 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006785 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006786 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006723 |
rádiokomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
2 898,60 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006725 |
poštové služby 07/2022, dbp. k fa č. 9001520925 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-80,48 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006726 |
poštové služby 07/2022, dbp. k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-32,24 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006773 |
dodávka tepla 07/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 127,86 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006774 |
dodávka tepla 07/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
454,60 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006754 |
oprava a náter zábradlia na Starej vinárskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
15 063,75 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006776 |
vyčistenie bazéna - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 047,20 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006766 |
odb. obsluha a dozor kotolne Kopčianska 90, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
128,65 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006783 |
odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006756 |
oprava pohybl.schodov na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
10 337,70 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006757 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
556,80 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006758 |
čistenie podchodov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 582,40 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
