| 1230004707 |
údržba zelene obj. OTS2301589 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 221,29 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004715 |
PHM 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 319,44 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004723 |
zabezpečenie stravy 01-15.6.2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 308,31 € |
21.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004711 |
stravné pre zamestnancov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
118,69 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004702 |
údržba zelene obj. OTS2301592 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 583,97 € |
21.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004705 |
údržba zelene obj. OTS2301593 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 553,48 € |
21.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004717 |
oprava bytu, Česká 4/byt 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 110,95 € |
21.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004690 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Marta Ševčíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-42,37 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004681 |
stravné pre zamestnancov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
165,09 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004669 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Alexander Kendi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-120,06 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004678 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004674 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
538,34 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004672 |
prevádzkový poplatok za doménu pressburg.eu, pozsony.eu 06/2023-05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004671 |
servis IS NORIS I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004673 |
office TV Start,prístup do internetu 11.6.-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004665 |
prenájom DDZ ČSL Tankistov_Riazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 216,80 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004663 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 741,63 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004666 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
6 475,56 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004676 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
20.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004687 |
preloženie komunikátoru SOS v garáži Centrum na poschodí M-II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Commend Slovakia, spol. s r.o. |
43834108 |
|
256,74 € |
20.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004677 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004679 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.2023-12.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004670 |
stavebný dozor 05/2023 "Rekonštrukcia mests.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 474,23 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004664 |
prenájom DDZ Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 495,20 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004661 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
893,94 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004680 |
statické posúdenie stability svahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
600,00 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004662 |
aktualizácia programu ASPI od 5.6.2023 do 4.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
3 684,02 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004667 |
kalibrácia Dräger alcoholtest 6820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
128,40 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004668 |
čistiace práce Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
88,27 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004675 |
letecká aplikácia BTI v k.ú. Devínska Nová Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
7 500,48 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
