| 1220006920 |
servis kamerového systému D205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
693,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006921 |
servis kamerového systému K304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
573,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006910 |
Nákup HW pre MAG+MOS - UPS + firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
98 899,20 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006908 |
spacie vaky v počte 200 kusov pre potreby MTT - terénna sociálna práca pre ľudí bez domova počas zimných mesiacov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
3 998,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006909 |
výroba a potlač frisbee 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
337,24 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006875 |
elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
13 988,10 € |
19.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006876 |
elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 632,92 € |
19.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006903 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 656,62 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006905 |
pripojenie kamier na Tyršovom nábr. a navýšenie kapacity Metropolitnej optickej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
64 512,42 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006878 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.3.-10.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
293,17 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006879 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006880 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006881 |
vodné Röntgenova 24, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,65 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006882 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006906 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006907 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.-12.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006895 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006896 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.7.-13.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006899 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.7.-11.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 072,91 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006902 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.7.-12.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006887 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006893 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa 29.-32.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,40 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006900 |
výroba a sadenie držiakov dopr.značiek,osadenie uzamykateľných závor - sklady Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 006,27 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006904 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 759,34 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006894 |
oprava havarijného stavu kotlov v BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 357,62 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006889 |
odb.prehliadky a skúšky VTZ na kotolni Primaciálny palác za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 238,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006884 |
dodávka vody 6.7.-5.8.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
62,38 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006874 |
posúdenie PD pre stavebné povolenie "Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
300,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006897 |
gastronomické služby - MDD, Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomko Patrik |
40100341 |
|
740,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006898 |
zvislá zdvíhacia plošina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
20 815,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
