| 1220007020 |
výmena svietidla a výložníka VO na Krajinskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 563,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007001 |
modernizácia VO DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 704,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007002 |
el.energia Istrochem 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
643,40 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007012 |
prenájom DDZ- Mickiewiczova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 774,80 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007010 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
300,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007025 |
Nákup tabliet Culinex Tab Plus s účinnou látkou Bti min. 5000 blistrov po 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Culinex Becker GmbH |
DE811566199 |
|
14 500,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006983 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
19,33 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006984 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
18,98 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006985 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
319,66 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006986 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
111,53 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006987 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
13,09 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006988 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
461,22 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006989 |
BL-688TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
163,91 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006990 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
833,45 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006991 |
BA-XB441 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
66,84 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006992 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
23,83 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006993 |
BA-184UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
113,06 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006994 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
65,74 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006995 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
766,64 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006996 |
BA-XB325 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
178,84 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006997 |
BA-092XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
319,03 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006998 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
796,84 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006968 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.KOTVA, 16.7.-15.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
627,18 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006969 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.7.-14.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,35 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006971 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.7.-17.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006972 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.7.-17.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
308,03 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006978 |
údržba zelene obj. OTS2201692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 504,80 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006979 |
údržba zelene obj. OTS2202720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 613,40 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006980 |
údržba zelene obj. OTS2203334 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 930,96 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006981 |
údržba zelene obj. OTS2202843 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 460,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
