| 1220005334 |
servis kamerového systému D502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
112,80 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005330 |
bezdrôtový mikrofón pre kameru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
144,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005335 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005342 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005343 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005344 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005345 |
oprava výťahu v NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
2 427,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005333 |
ladenie organu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ondrej Selecký |
41541332 |
|
990,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005341 |
hodnotenie verejného obstarávania na veľký ParkSys |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Evige, s. r. o. |
45926549 |
|
2 982,00 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005339 |
dodávka a montáž športového povrchu na basketbalové ihrisko Latorická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
21 538,20 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005340 |
otryskanie betónu vysokotlakovým vodným lúčom OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
1 776,00 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005338 |
rekonštrukcia Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
44 256,41 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005337 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
128 400,00 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005324 |
práce naviac - elektroinštalácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liberty Global Invest, s.r.o. |
47599758 |
|
2 312,65 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005313 |
premiestnenie radiča CDS na križovatke 641 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 991,67 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005314 |
oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA620 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 645,11 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005315 |
oprava modulu Tetra a crosslink Siemens pre preferenciu dopravy na križovatke BA425 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 645,11 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005316 |
narovnanie stožiara č. 5 na križovatke BA662, výmena svorkovnice v stožiari č. 2 na križovatke BA543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
195,21 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005317 |
výmena poškodenej skrine RE.P na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
822,31 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005312 |
dodanie a montáž ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 535,20 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005321 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
8,76 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005318 |
výmena skiel Laurinská 7, 3.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
389,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005322 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 344,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005278 |
hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
3 147,72 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005279 |
hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 238,40 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005327 |
cateringové služby - GALA večer MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
9 702,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005277 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsZ 28.04.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 185,86 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005319 |
občerstvenie na zasadnutie MsR, dňa 9. 6. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
141,07 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005296 |
odvysielanie reklamy v MHD 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005320 |
lokálne opravy a stabilizácia poškodení škridiel a hrebenáčov na streche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
755,51 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
