| 1230007675 |
D+M ohrievačov vody v priestore školníckeho bytu, ZUŠ Topoľčianska 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 705,82 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007602 |
Nákup - dibondová doska 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
84,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007654 |
Vodné, stočné 1.1.2023-1.9.2023 Hradská - Domov pre každého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR |
31781373 |
|
1 611,62 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007598 |
Zabezpečenie priameho prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007620 |
Nájom nebytových priestorov mesiac 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007627 |
Užívanie právneho informačného systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
3 922,80 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007628 |
Nájomné za 1 statickú IP adresu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007639 |
Čistiace a upratovacie práce v prietoroch Prim. paláca za mesiac 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 744,25 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007640 |
Upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 047,17 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007641 |
Upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 167,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007642 |
Čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 - 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007643 |
Čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinská č. 5 - 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
539,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007644 |
Čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinská č.7 - 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007645 |
Upratovanie ARCHÍVU na Markovej ulici č. 1 - 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007646 |
Denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 + dodávka hyg. potrieb - 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 608,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007647 |
Upratovacie práce za mesiac 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 740,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007648 |
čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica - 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 123,15 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007649 |
servis a prenájom predložiek 09/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007650 |
servis a prenájom predložiek 09/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007651 |
servis a prenájom predložiek 09/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007652 |
servis a prenájom predložiek 09/2023 - vestibul, Blagoevova, Uršulínska, Záporožská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007653 |
Upratovanie spoločenských priestorov byt. domu 11A, 11B, 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007603 |
El. ener. pre kamer. systém v areáli Kuchajda za 01-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKO - podnik verejnoprospešných služieb |
00491870 |
|
115,48 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007614 |
Prehliadky, údržba a opravy - 1.7.23-30.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
19 997,80 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007615 |
Prevádzka verejných toaliet za mesiac 09/23 - podchod Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007616 |
Prevádzka verejných toaliet za mesiac 09/23 - podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007617 |
Prevádzka verejných toaliet za mesiac 09/23 - Nová Radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007632 |
Výkon autožeriava - odstránenie padnutého stromu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o. |
35801328 |
|
1 170,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007599 |
Predplatné odborného časopisu - Veřejné zakázky 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Procurement Publishing, s.r.o. |
04764218 |
|
212,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007630 |
Nájomné za obdobie 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
