| 1220004991 |
nájomné za NP 06/2022 OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004992 |
nájomné za NP 06/2022 OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004993 |
nájomné za NP 06/2022 OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004995 |
práce a dodávky 05/2022 "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova"
stavebný objekt TT Miletičova-Jelačičova-Žellova
Neduručená na SF, akceptované kvôli DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
122 875,96 € |
17.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004975 |
elektrina vyúčt. 05/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,93 € |
17.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004929 |
športový povrch- Urban Fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
9 770,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004940 |
orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
660,79 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004928 |
rozšírenie mestského kamer.systému - Urban Fitness-Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
14 901,12 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004939 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta,Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 683,04 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004954 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 26.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004906 |
vytýčenie oplotenia P+R Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
462,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004952 |
baterie AVACOM 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
312,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004953 |
internet LINK Krematórium + cintoríny, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004946 |
mzdové náklady kotolní 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004945 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004944 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004943 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004917 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004916 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004956 |
servis systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004927 |
znalecký posudok č. 36/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
340,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004937 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.3.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004938 |
vodné Hurbanovo nám., 10.5.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004941 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
39 740,81 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004942 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
27 610,65 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004911 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
22 730,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004912 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 016,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004926 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 05/2022
zapojenie 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
22 776,20 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004964 |
jarná deratizácia koridoru NS MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 800,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004924 |
údržba zelene obj.č. OTS2201567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
477,36 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
