| 1230004290 |
hardware - NAS Synology RS2421+ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 901,77 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004262 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 605/23 v k.ú.Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004285 |
uytovanie Stuttgart, Mária Kostická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Rieker Betriebsgesellschaft mbH |
DE346770909 |
|
589,65 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004298 |
plyn vyúčt. 05/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 313,70 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004322 |
prevádzka CSS 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 099,91 € |
12.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004306 |
elektrina 05/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
329,34 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004311 |
elektrina 05/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 750,91 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004336 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
494,99 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004337 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 201,91 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004339 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
281,14 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004340 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
265,34 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004342 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Dolnozemská cesta 1
vrátené OSK 20.6.2023 - chýba podpis vedúci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
817,30 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004343 |
elektrina 05/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
17 298,90 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004345 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
402,64 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004284 |
nárast cien prác z dôvodu existencie mimoriadnych událostí "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
511 546,24 € |
12.06.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004309 |
elektrina 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 210,10 € |
12.06.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004308 |
elektrina 05/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 498,49 € |
12.06.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004225 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
90,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004226 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
135,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004227 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004228 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004219 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004216 |
mikiny s potlačou Bratislavskej dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
500,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004220 |
leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004221 |
tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004229 |
vykonanie komplex.ver.previerky BOZP, vykonanie preventívnej prehliadky PO 05/2023 OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004246 |
Služby digitálnej televízie - Business TV a nájomné za HD set-top-box na obdobie 01.06.2023 - 31.05.2024 - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
309,60 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004233 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004240 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
207,68 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004230 |
správa domov - byty 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
