| 1220004087 |
údržba zelene obj. č. OTS2201157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
16 068,40 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004084 |
údržba zelene obj. č. OTS2200741 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
8 348,86 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004088 |
údržba zelene obj. č. OTS2200861 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
9 077,42 € |
23.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004089 |
údržba zelene obj. č. OTS2201215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
662,32 € |
23.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004037 |
údržba zelene obj.č.OTS2200215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
58 121,63 € |
19.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004039 |
údržba zelene obj.č.OTS2201013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
14 815,69 € |
19.05.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004046 |
údržba zelene obj.č.OTS2201946 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
689,52 € |
19.05.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004019 |
žací stroj KUBOTA GR2120 ROPS 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
25 490,00 € |
18.05.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003950 |
elektrina vyúčt. 04/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30,42 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003966 |
predlženie licencie ZOOM 23.4.2022-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
335,76 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003882 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 382,90 € |
13.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003752 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 018,47 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003760 |
elektrina vyúčt.04/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
267,40 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003791 |
elektrina vyúčt. 04/2022 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
463,58 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003799 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
171,61 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003729 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
201,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003736 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
370,07 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003739 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
115,57 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003742 |
elektrina vyúčt. 04/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
243,24 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003745 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
130,99 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003718 |
servis kamerového systému K304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003717 |
servis kamerového systému K332 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
259,20 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003747 |
Haanova 10, elektrina vyúčt. 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
299,02 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003723 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 944,00 € |
11.05.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003724 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
46 343,04 € |
11.05.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003706 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 04/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -113ks
MS 365 Business Basic - 25ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
935,06 € |
10.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003588 |
elektrina vyúčt. 7.3.-21.4.2022, Račianska 8/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9,95 € |
09.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003539 |
simultánne tlmočenie SJ/NJ baum_cityregion 24.4.2022 - komentovaná vychádzaka na tému Židovská Bratislava a 25.4.2022 - online workshop stratégia ďalšieho rozvoja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
1 608,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003026 |
stavebné práce 03/2022 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
756 327,41 € |
20.04.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220002180 |
odber vody Karadžičova ul. -závlaha, 10.3.-31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Generálny investor Bratislavy |
00698393 |
|
2 999,89 € |
28.03.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
