| 1230004118 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004120 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,94 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004115 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004159 |
prenájom DZ počas výsadby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
875,52 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004119 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,25 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004114 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004117 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 799,53 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004121 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004112 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004113 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 738,97 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004116 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004122 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 626,28 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004146 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004171 |
likvidácia a spracovanie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
229,68 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004157 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
25 116,50 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004158 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 973,97 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004108 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 146,30 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004170 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky, 05/2023 "Muchovské námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 652,51 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004169 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky, 05/2023 "Terchovská", zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
24 356,84 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004172 |
káblové prepojeni RVO s novou SR - nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
341,20 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004174 |
odb.posúdenie objektov C,D,E v areáli MŠ na Uránovej 2
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOBILab s. r. o. |
44526148 |
|
3 480,00 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004149 |
čistenie komunikácií 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
539 251,64 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004148 |
čistiace práce - Mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
664,68 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004126 |
Wifi mesto Bratislava 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004127 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004129 |
dátové komunikačné služby MAG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004160 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 5.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
10 850,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004164 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 1.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
14 700,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004128 |
Carrier Ethernet - OLO 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004161 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 4.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
16 080,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
