| 1230004022 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004024 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
25 817,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004025 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
488,65 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004005 |
výroba, dodávka a montáž 3ks oceľových kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAPEKA s.r.o. |
36688843 |
|
4 339,93 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004013 |
pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004027 |
menovky,klip na visačku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004026 |
fólie Front office |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004030 |
mesačná správa systému, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004029 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej ul., 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 279,61 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004028 |
práca s programom bratislavských podujatí in.ba 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004023 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
39,73 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004016 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.4.-24.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004014 |
vodné,stočné nábr.gen.Svobodu, 24.4.-23.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,39 € |
02.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004008 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
450,00 € |
02.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004007 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
300,00 € |
02.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004006 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
240,00 € |
02.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004019 |
dezinsekcia - Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
463,20 € |
02.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004012 |
znalecký posudok č. 38/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Talian, PhD. |
50198718 |
|
150,00 € |
02.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004009 |
deratizácia - Hodžovo nám.,Patrónka,Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
149,40 € |
02.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004021 |
výmena núdzového osvetlenia v KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 620,08 € |
02.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004020 |
deratizácia - objekty MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
822,60 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003999 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 833,12 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004010 |
čistenie parkoviska pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
411,85 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004015 |
rozdelenie rozpočtu admin.objektu Technická 6 podľa delenia Plánu obnovy zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSOFT, s. r. o. |
45404950 |
|
2 190,00 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003998 |
upratovanie 05/2023 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 869,62 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004001 |
údržba zelene obj. OTS2300875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 112,32 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004000 |
pozn.blok,fólia,odkladacia mapa, bloček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
87,38 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004002 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 243,34 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004003 |
údržba zelene obj. OTS2301805 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 248,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004004 |
údržba zelene obj. OTS2300942 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 781,40 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
