| 1230004050 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.04.-28.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004042 |
Atramentová tlačiareň Epson |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
271,90 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004043 |
Čítačka čiarových kódov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
339,58 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004044 |
spotrebný tovar k VT, batérie do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 775,26 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004081 |
Zabezpečenie nápojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
55,99 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004040 |
Arboristické orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
11 915,00 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004068 |
oprava poškodeného stlpika na Tyršovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
149,74 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004067 |
oprava spevnených povrchov a ich úprava pre sadové úpravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 374,00 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004074 |
Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
832,80 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004035 |
Park Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
6 138,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004069 |
oprava spevnených povrchov a ich úprava pre sadové úpravy - cestný ostrovček pri križ.Vazovova/Radlinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
57 259,07 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004070 |
Opravy výtlkov na kom.- zast.MHD SAV,Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
11 521,42 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004071 |
Oprava krytu vozovky a chodníkov na Lietavskej ul., I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
207 024,07 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004061 |
Oprava bytu, Česká 4/byt 106 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 168,34 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004059 |
Oprava bytu Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 620,84 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004041 |
Výkon autoriz.inžiniera, DSP s podrobnosťou realizačného projektu "Clean mobility MHD ŽST Petržalka,Panónska cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
|
54 600,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004060 |
demontáž starej a montáž novej kuch.linky Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
922,63 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004062 |
Oprava bytu, Tománkova 5/byt 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 451,54 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004045 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004066 |
oprava poškodeného krytu komunikácie na Tyršovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 641,70 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004065 |
Cenárske,rozpočtové,rozborové práce 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004033 |
stavebné sondy, Panská 35 budova Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 035,24 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004032 |
stavebné sondy, Panská 35 budova Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 291,45 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004036 |
Projektový návrh termostatizácie a hydraulického vyregulovania "Pálfyho palác" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
7 585,20 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004073 |
Zhodnotenie odpadu 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
21,60 € |
05.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004083 |
Dochádzkové terminály s Poe, oživenie terminálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 287,20 € |
05.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004063 |
Elektrina vyúčt. 1.1.-18.5.2023, Pribišova 8/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
326,69 € |
05.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004018 |
PD na odstránenie objektu hotela Flóra na Zlatých pieskoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Vajda |
44477244 |
|
9 985,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004017 |
servis MAN BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
318,60 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003997 |
vodné chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
87,13 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
