| 1230004089 |
obálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
366,00 € |
06.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004102 |
nájomné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004088 |
neoprenové čižmy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WILDE s.r.o. |
31572529 |
|
115,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004064 |
Náklady za neobsadené byty za rok 2022, Bodrocká 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35815353 |
|
611,07 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004084 |
Letenky Stuttgart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
327,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004085 |
ubytovanie Stuttgart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
839,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004056 |
Provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 894,44 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004051 |
Služby MONITORA 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004076 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004077 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004049 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004078 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
296,50 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004075 |
PiPni sa podlahovka, PiPni sa statická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004038 |
Microsoft Excel - mierne pokročilý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004039 |
odstránenie vedenia na nefunkčnom NN nadzemného vedenia - Osuského a Rovniankova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 541,60 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004079 |
Prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004072 |
Prenájom 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004055 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka |
48412619 |
|
650,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004058 |
Nájom nebyt.priestorov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004057 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004034 |
Posúdenie PD pre stavebné povolenie-rekonštrukcia haly B,C,D a prístavba haly D v areáli Technická zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
570,00 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004047 |
Inzercia v Bratislavských novinách č. 6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
346,80 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004087 |
Popisovateľná samolepiaca ferro fólia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
51,29 € |
05.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004048 |
Služby projektového riadenia pre mestské podniky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
7 085,00 € |
05.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004053 |
Vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.4.-26.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 309,41 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004052 |
Vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.4.-26.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 359,42 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004054 |
Vodné,stočné Dudvážska 6, 24.4.-23.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 167,53 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004086 |
Odvápňovač DeLonghi EcoDecalk 19ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
196,93 € |
05.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004082 |
Vodné,stočné Laurinská 7, 27.4.-26.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,00 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004080 |
Zabezpečenie nápojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
61,38 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
