| 1230003963 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 213,411,410 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
576,59 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003968 |
odstránenie havarijného stavu - opravy WC a vodoinštalácie, Tománkova 5/byt 94,78 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
278,73 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003956 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 85 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
254,42 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003966 |
odstránenie havarijného stavu - oprava nefunkčných zámkov a osvetlenia, Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
258,39 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003955 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 111,21,11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
615,30 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003958 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 208,102,305,204 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
475,38 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003960 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
769,80 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003961 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,elektroinštalácie Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
435,07 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003964 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov do pivničných priestorov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 603,30 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003940 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.4.-22.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,84 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003973 |
odstránenie havarijného stavu úniku plynu, MsP,Ub.Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
283,06 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003978 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
61,18 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003934 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003990 |
odb.hodnotenie projektov vo výzve Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
375,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003943 |
oprava vozovky na Košickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
90 444,44 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003935 |
konzek.tlmočenie SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
183,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003975 |
batéria do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
63,11 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003993 |
znalecký posudok č. 15/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
600,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003938 |
oprava dverí a okeníc, Rudnayovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 985,27 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003952 |
údržba zelene obj. OTS2301513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 827,80 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003951 |
údržba zelene obj. OTS2300856 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 571,52 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003948 |
údržba zelene obj. OTS2301688 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
498,60 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003950 |
údržba zelene obj. OTS2301697 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
653,18 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003996 |
košeľa, sako, nohavice - pánske, dámske |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 391,40 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003944 |
odvoz KO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003947 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
200,32 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003970 |
vodné Čierny les 1, 24.4.-23.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,95 € |
01.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003942 |
právne poradenstvo a služby 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
2 400,00 € |
01.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003949 |
údržba zelene obj. OTS2300647 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 017,60 € |
01.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003953 |
údržba zelene obj. OTS2302239 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 007,55 € |
01.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
